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    大连市服务业委员会部门决算(2016年)

2017-09-21 10:32:55 文章来源:办公室
内容分类:通知公告

    目    录

    第一部分   大连市服务业委员会概况
    一、主要职责
    二、部门预算单位构成
    第二部分   大连市服务业委员会2016年度部门决算公开表
    一、2016年度收入支出决算总表
    二、2016年度收入决算表
    三、2016年度支出决算表
    四、2016年度财政拨款收入支出决算表
    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分 大连市服务业委员会2016年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释
    第一部分 大连市服务业委员会概况
    一、主要职责
    (一)贯彻执行国家、省有关发展服务业的法律法规和方针政策;组织拟订全市服务业发展规划和促进全市服务业发展的政策措施,并组织实施;参与拟订服务业对外开放的政策措施。
    (二)负责汇总、分析全市服务业发展的总体情况及运行态势,提出解决相关问题的建议;负责全市服务业发展绩效考核评价工作;按有关规定,承担市服务业委归口的相关资金管理工作。
    (三)组织协调解决服务业发展中的重大问题;综合研究服务业集聚区布局、城区服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题,提出相关对策和建议。
    (四)贯彻落实国家、省关于加快城区经济发展的相关政策;组织拟订加快全市城区经济发展的政策措施,并组织实施;组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价。
    (五)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展,提出促进流通服务业企业发展的政策建议;推动流通标准化和流通行业科技进步;推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。
    (六)统筹推进城乡市场协调发展,拟订流通服务业发展规划,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;拟订商品现货市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;拟订会展业发展规划、政策。
    (七)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作;起草有关流通服务业发展的地方性法规草案及市政府规章,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商贸流通领域依法行政和信用体系建设,指导商业信用销售和信用服务业发展,建立市场诚信公共平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
    (八)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、供求状况,调查分析市场信息,进行预测、预警和信息引导;按分工负责重要消费品的储备管理和市场调控工作,按规定对成品油等重要生产资料流通进行监督管理。
    (九)贯彻执行国家和省有关粮食宏观调控、流通和储备的法律法规、方针政策和制度;拟订全市粮食流通和储备政策、规章制度、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施;保障全市城乡驻军等粮食供应。
    (十)拟订全市粮食流通、粮食储备中长期发展规划并组织实施;深化粮食流通体制改革;完善粮食储备体系、市场体系、加工体系、应急保障体系建设,健全粮食市场监测预警体系和应急机制;负责对粮食购销和各级储备粮的指导、协调和管理,提高粮食供应的保障能力。   
    (十一)按有关规定,负责流通领域相关的专项执法和监督检查工作。
    (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    纳入大连市服务业委员会2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:
    1. 大连市服务业委员会机关
    2. 大连商业学校
    3. 大连职工大学
    4. 大连市财贸经济研究所
    5. 大连市粮食局粮油检验监测站
    6. 大连市经济贸易学校
    7.大连市商务行政执法支队
    8. 大连市商业南山幼儿园
    第二部分 大连市服务业委员会2016年度部门决算
    公开表(详见附件)
    第三部分 大连市服务业委员会2016年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况
    按照现行部门决算管理有关规定,大连市服务业委员会2016年部门决算反映本部门所属8个预算单位的全部收支情况,包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。
    大连市服务业委员会2016年度年初结转和结余6841.45万元,本年收入24832.21万元,本年支出23277.13万元,用事业基金弥补收支差额323.74万元,本年结余分配7.48万元,年末结转和结余8712.78万元(其中:项目支出结转和结余8617.06万元)。 
    (一)收入总计24832.21万元,比2015年减少692.58万元,包括:
    1.财政拨款收入21667.55万元,全部为公共预算财政拨款收入,比2015年减少2328.24万元。
    2.事业收入1315.73万元,全部为教育事业收入,比2015年减少208.05万元。
    3.其他收入1848.93万元,主要是本级横向财政粮食风险基金拨款收入,比2015年增加1843.71万元。
    (二)支出总计23277.13万元,比2015年增加1197.99万元,包括:
    1.基本支出12592.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,比2015年减少398.19万元。其中:工资福利支出6747.22万元,比2015年增加278.26万元;对个人和家庭的补助支出       3164.81万元,比2015年减少40.01万元;商品和服务支出2364.18,比2015年减少817.6万元;其他资本性支出   315.96万元,比2015年增加181.15万元。
    2.项目支出10684.96万元,比2015年增加1596.19万元,主要包括商贸事务支出73.23万元,比2015年减少5.97万元;教育支出2985.23万元,比2015年减少144.19万元;农产品质量安全支出22.94万元,比2015年减少287.86万元;支持中小企业发展和管理支出0万元,比2015年减少2492.35万元;商业服务业支出4776.35万元,比2015年增加1737.87万元;粮油物资储备支出2827.21万元,比2015年增加2788.69万元。
    (三)年末结转和结余8712.78万元。
    年末结转和结余包括基本支出结转95.72万元,主要是应缴未缴的职工养老保险等;项目支出结转8617.06万元,主要是部分项目正在实施中。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映大连市服务业委员会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出19941.43万元,比年初预算减少323.88万元,其中:基本支出10956.36万元,项目支出8985.07万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出19941.43万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2194.01万元,教育支出8784.49万元,社会保障和就业支出1575.45万元,医疗卫生支出599.98万元,农林水支出22.94万元,商业服务业等支出3086.02万元,住房保障支出705.05万元,粮油物资储备支出2973.5万元。
    1. 一般公共服务支出2194.01万元,包括:
    (1)行政运行1968.36万元,主要用于保障大连市服务业委员会行政及参公单位正常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。
    (2)一般行政管理事务55.23万元,主要用于行政及参公单位为完成特定的行政工作任务发生的项目支出。
    (3)事业运行152.42万元,主要用于我委委属事业单位人员和公用经费支出。
    (4)其他商贸事务支出18.0万元,主要用于促进委属事业单位事业发展专项支出。
    2.教育支出8784.49万元,主要用于我委委属事业单位学校及幼儿园的各项教育事务支出,包括学前教育484.99万元;中专教育6972.39万元;成人高等教育1189.72万元;教育费附加安排的支出129.25万元;其他教育支出8.14万元。
    3.社会保障和就业支出1575.45万元,全部为归口管理的行政单位离退休1575.45万元,主要是我委行政及参公单位离退休人员经费。  
    4.医疗卫生支出599.98万元,包括:
    (1)行政单位医疗132.16万元,主要是委属行政及参公单位医疗方面的支出。
    (2)事业单位医疗467.82万元,主要是委属事业单位医疗方面的支出。。
    5.农林水支出22.94万元,包括:
    农产品质量安全支出22.94万元,主要是委属事业单位粮油检验监测项目支出。
    6.商业服务业等支出3086.02万元,包括:
    其他商业流通事务支出3046.52万元,主要是促进我市商贸流通业发展的专项支出。
    其他商业服务业等支出39.5万元,主要是促进我市商业服务业发展的专项支出。
    7.住房保障支出705.05万元,包括:
    住房公积金支出705.05万元,主要用于我委机关及所属事业单位按照国家统一标准,为职工按比例缴纳的住房公积金。
    8.粮油物资储备支出2973.5万元,包括
    (1)粮油事务事业运行146.29万元,主要是我委所属粮油事务事业单位的基本支出。
    (2)粮食专项业务活动39.67万元,主要是我委所属粮油事务事业单位的专项业务活动的支出。
    (3)其他粮油事务支出15.54万元,主要是我委所属粮油事务事业单位其他用于粮油事务方面的支出。
    (4)储备粮(油)库建设支出2772万元,主要是2014-2015年粮食仓储设施维修改造项目支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出119.21万元,其中:因公出国(境)费1.76万元;公务接待费7.84万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费109.61万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少49.95万元,下降29.5%;比年初预算减少73.23万元,下降38.1%,主要是我委认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,反对浪费,坚决压缩“三公”经费开支;同时,2016年6月份我市行政单位及参公事业单位实行公务用车改革,委机关及市商务行政执法支队公务用车运行费同比大幅下降影响。
    1.因公出国(境)费1.76万元,主要是委属事业单位学校教师送学生出国到日本比赛差旅费,比2015年增加0.1万元,比年初预算减少11万元。2016年度参加出国(境)团组1个,因公出国(境)累计4人次。
    2.公务接待费7.84万元,主要用于接待前来考察学习、交流业务工作情况的相关单位及接受工作检查指导等发生的接待支出,比2015年减少4.1万元,比年初预算减少12.91万元。2016年国内公务接待累计75批次,794人次。
    3.公务用车购置及运行维护费109.61万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费109.61万元,比2015年减少45.95万元,比年初预算减少49.32万元。2016年没有购置公务用车,年末公务用车保有量27辆。
    四、政府性基金收入支出决算情况
    大连市服务业委员会无政府性基金预算,因此2016年政府性基金支出决算数为零。
    五、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年大连市服务业委员会机关运行经费支出219.73万元,比2015年减少121.61万元,降低35.6%,主要原因是核算口径变化及公务用车改革等因素影响。2015年机关运行经费中含职工及离退休取暖费支出64.92万元,而今年职工及离退休取暖费在对个人及家庭的补助中的采暖补贴核算;同时,由于2016年6月份机关和参公事业单位实施公务用车改革,公务用车运行费减少支出27.74万元。
    (二)政府采购支出情况
    2016年大连市服务业委员会政府采购支出总额998.29万元,其中:政府采购货物支出404.49万元、政府采购工程支出120.68万元、政府采购服务支出473.12万元。授予中小企业合同金额998.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额998.29万元,占政府采购支出总额的100%。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,大连市服务业委员会账面共有车辆27辆,其中:一般公务用车25辆,一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
    (四)机构人员情况
    截止2016年末,大连市服务业委员会在职实有人数529人。其中,行政70人、事业447人(参公16人)、行政工人12人。离休人员30人,退休人员166人。
    第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    16. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    大连市服务业委员会2016年度部门决算公开表